Analista de Controles Internos – Pleno

Role Overview

• Apoiar, junto aos gestores das áreas de negócio, o mapeamento inaugural dos processos críticos e a elaboração da Matriz de Controles Internos da Companhia, garantindo a designação formal de responsáveis para cada controle-chave
• Apoiar no desenvolvimento e execução dos testes de desenho e de eficácia operacional dos controles internos, estruturando os Indicadores-Chave de Controle (KCIs) para monitoramento contínuo
• Atuar como ponto de focal para o atendimento das demandas da Auditoria Interna, Auditores Independentes e auditorias dos reguladores, fornecendo a Matriz de Controles, evidências de testes e garantindo o alinhamento e a execução dos planos de ação decorrentes de apontamentos de auditoria
• Orientar ativamente as áreas operacionais na tradução das políticas corporativas em instruções de trabalho, checklists e fluxogramas práticos, assegurando a correta segregação de funções e alçadas de aprovação
• Estruturar o fluxo de identificação de "Não Conformidades" e "Fragilidades", implementando o acompanhamento (follow-up) dos planos de ação corretivos junto às áreas de negócio até sua completa resolução
• Auxiliar a Diretoria na coleta e consolidação de dados para a elaboração dos Relatórios Anuais de Riscos, Controles Internos e Conformidade, que serão submetido ao Conselho de Administração e aos reguladores (BCB e CVM)
• Apoiar a execução de campanhas e treinamentos para conscientizar todos os colaboradores sobre suas responsabilidades na operação diária dos controles internos.

Requirements

• Conhecimento Metodológico: Domínio sólido do modelo de Três Linhas de Defesa e de frameworks internacionais de controles internos (como COSO)
• Capacidade Analítica: Habilidade apurada para mapear fluxos operacionais, identificar vulnerabilidades na origem e estruturar testes de auditoria/controles robustos
• Comunicação: Excelente capacidade de comunicação escrita e verbal para atuar como facilitador e consultor interno, engajando os gestores das áreas de negócio na adoção das melhores práticas sem gerar atritos
• Organização: Alta capacidade de organização para gerenciar simultaneamente a construção de matrizes complexas, documentação de processos e o acompanhamento de múltiplos planos de ação corretivos
• Tecnologia: Proficiência em sistemas de gestão de riscos corporativos e ferramentas do MS Office e Google Workspace (principalmente Excel, Word e Powerpoint)
• Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção, Direito ou áreas correlatas
• Experiência prévia (nível pleno) atuando diretamente em Controles Internos, Auditoria (Interna ou Externa) ou Gestão de Riscos Operacionais
• Forte diferencial para profissionais com vivência na implementação ou operacionalização de controles em infraestruturas do mercado financeiro, bancos ou instituições reguladas pelo Banco Central ou CVM, com familiaridade com as Resoluções BCB 304/2023 e CVM 135/2022
• Inglês fluente/avançado (escrito e falado)

Benefits

• Bônus: Até 2 salários no ano
• Modelo de trabalho: Híbrido
• 3 dias no escritório por semana, participação de rituais presenciais do time (hoje, trimestral), reuniões presenciais com stakeholders e eventos
• Vale Refeição: R$ 43,68/dia útil
• Vale Alimentação: R$ 832,00 mês
• Vale Transporte: Ida e volta para os dias presenciais no escritório sem desconto em folha
• Plano de saúde: SulAmérica com coparticipação para titular e seus beneficiários
• filhos(as) e cônjuge
• Seguro de vida: Metlife
• Auxílio Creche: Reembolso de até 40% do salário normativo para filhos até 24 meses e 35% entre 24 e 71 meses
• Auxílio Financeiro para Empregados com Filhos com Deficiência: Valor correspondente a 50% do salário normativo